{本项目

2020年一般公共预算收支情况

2020年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入1219万元，为预算的45.1%，比上年同期减少25.7%。全镇一般公共预算支出1661万元，为预算的67.9%。具体分项情况见附表。

上半年一般公共预算收入主要情况：

（1）增值税749万元；

（2）改征增值税218万元；

（3）企业所得税71万元；

（4）个人所得税17万元；

（5）房产税85万元；

（6）资源税4万元；

（7）城镇土地使用税37万元；

（8）印花税38万元。

上半年一般公共预算支出主要情况：

（1）一般公共服务支出1178万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出7万元；

（3）社会保障和就业支出9万元；

（4）节能环保支出8万元；

（5）农林水支出458万元；

（6）自然资源海洋气象等支出1万元。

（二）2020年政府性基金预算收支情况

2020年上半年全镇完成政府性基金预算收入433万元，比上年同期增加430万元，主要是2017-2019年度“美丽建德”建设部分补助资金373万元，2019年建德市防汛应急抢险补助资金54万元，2019年省级公共体育设施建设项目补助经费4万元，建政储出[2019]25号地块土地出让金2万元。上半年全镇政府性基金预算支出433万元。具体分项情况见附表。

（三）2020年其他收支预算情况

2020年上半年全镇完成其他收入39475万元，为预算的92.5%。上半年全镇完成其他支出38247万元，为预算的87.3%。具体分项情况见附表。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大报告。

五、2020年上半年财政预算执行中所做的重点工作

为实现全镇财政预算目标，2020年上半年财政工作重点抓好以下几个方面工作：

（一）注重培植税源，壮大财政收入

一是持续深入推进开源增收工作，科学谋划2020年的开源增收项目，与杭州奥立达电梯有限公司签订了招商引税协议，在完成全年考核任务的同时提高了地方财政收入。二是继续做好土地综合整治文章，不断加快政策处理和项目建设进度，确保圆满完成杭州市土地指标交割任务，从而实现土地指标收益。三是加强非税收入征管，拓宽财政收入，把握市场契机，在涉矿工程项目资源处置上深挖潜力，有序确保土石方拍卖收益入库。

（二）坚持稳中求进，提高保障水平

一是牢固树立艰苦奋斗勤俭节约理念，政府带头过紧日子，重点围绕做好“六稳”工作落实“六保”任务，充分发挥财政保障支撑作用。二是高效利用有限的财政收入，着力保障民生支出，提高困难群众扶助水平，加大教育经费投入，加强新冠防疫等医疗卫生保障。三是加大精准扶贫财政保障力度，解决“两不愁三保障”突出问题，深入做好涉农补助和民生补助一卡通发放工作，加强扶贫资金动态监管，坚决打赢精准扶贫攻坚战。

（三）深化财政改革，提升管理绩效

一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革，推行镇国库集中收付制度改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。三是加大财政财务管理工作力度，以全省基层财政资金管理专项自查、乡镇财政财务管理工作交叉检查为契机，发挥乡镇财政管理主体责任，提高乡镇财政资金使用绩效。