{本项目

三都镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇人代会批准的2020年地方一般公共预算收入为1700万元。全年地方一般公共预算收入执行数为832.04万元，为预算的48.94%。

2020年地方一般公共预算收入832.04万元，加上上年结余473万元，加上市级补助收入5187.77万元（其中：一般性转移补助收入1241万元，专项转移补助收入3946.77万元），全镇一般公共预算收入合计6492.81万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇人代会批准的2020年地方一般公共预算支出为3003.91万元。全年地方一般公共预算支出执行数为5154.54万元，为预算的171.6%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1319.86万元。

（2）教育支出7.9万元。

（3）文化体育传媒支出408.62万元。

（4）社会保障和就业支出116.67万元。

（5）卫生健康支出14.4万元。

（6）节能环保支出73.27万元。

（7）城乡社区支出200万元。

（8）农林水支出2854.19万元。

（9）国土海洋气象等支出108.63万元。

（10）灾害防治及应急管理支出51万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为1338.26万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

镇人代会批准的2020年政府性基金收入预算为7057万元。全年政府性基金收入执行数为1103.08万元，为预算的15.6%。

全镇政府性基金预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

镇人代会批准的2020年其他收入预算为9862.7万元。全年其他收入执行数为8146.7万元，为预算的82.6%。

1、转移性收入（各部门拨入经费）7462.92万元。

2、国有资源（资产）有偿使用收入5.01万元。

3、利息收入1.24万元。

4、其他收入489.5万元。

5、上年结转188万元。

2020年当年其他收入8146.7万元，当年其他支出为7627.18万元。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出3.2万元。

（2）社会保障和就业支出1.29万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.1万元。

（4）农林水支出1972.31万元。

（5）节能环保支出50万元。

（6）自然资源海洋气象支出2018.16万元。

（7）城乡社区支出2735.58万元。

（8）交通运输支出821.54万元。

收支相抵后结转下年执行的结余为519.52万元。

以上数据为未经过决算的2020年预计数。

二、2020年预算执行效果

1、注重财源建设，保持财政收入稳定。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

2、优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关严格执行公务支出标准，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、规范财政管理，提高财政管理效益。一是坚持依法理财。以贯彻落实预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们下一步工作中会采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2021年财政预算

（一）2021年一般公共预算

1、收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“量入为出，量力而行”原则，结合我镇经济和社会发展计划的主要指标安排，2021年全镇地方一般公共预算收入预期为1200万元。其中分项预算如下：

（1）增值税945万元（含改征增值税45万元）。

（2）企业所得税28万元。

（3）个人所得税6万元。

（4）资源税30万元。

（5）印花税30万元。

（6）房产税40万元

（7）城镇土地使用税100万元

（8）土地增值税20万元

（9）车船税1万元。

2021年全镇地方一般公共预算收入预期1200万元，加上上年结余1338.26万元，加上预期市级补助收入743.91万元，收入合计3282.17万元。

2、支出预算

2021年全镇地方一般公共预算支出拟安排3184.17万元，比上年执行数下降38%，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1310万元。

（2）公共安全支出10.8万元。

（3）文化旅游体育传媒支出20万元。

（4）社会保障和就业支出36.37万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出1.5万元。

（6）农林水支出170.94万元。。

（7）资源勘探信息等支出16万元。

（8）教育支出5万元

（9）城乡社区支出135.3万元

（10）节能环保支出20万元

（11）自然资源海洋气象等支出20万元

（12）灾害防治及应急管理支出50万元

2021年全镇地方一般公共预算支出3184.17万元，加上上解上级支出98万元，全镇一般公共预算支出合计3282.17万元。

全镇一般公共预算收支相抵平衡。

（二）2021年政府性基金预算

按照我镇2021年政府性基金收支的预测和分析，2021年全镇政府性基金预算收入预期为2461万元。拟安排全镇政府性基金预算支出2461万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）2021年其他收支预算

按照我镇2021年其他收支的预测和分析， 2021年其他收入预期9568.6万元。2021年拟安排其他支出9568.6万元。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出8.55万元。

（2）公共安全支出166.2万元。

（3）文化旅游体育传媒支出28.75万元。

（4）社会保障和就业支出61.27万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出6万元。

（6）农林水支出3568.66万元。。

（7）节能环保支出42万元。

（8）教育支出266万元

（9）城乡社区支出5406.2万元

（10）交通运输支出15万元

全镇其他收支预算收支相抵平衡。

四、实现2021年财政预算目标的主要措施

2021年，是中国共产党成立100周年，也是“十四五”全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，更是三都经济社会发展奋力奔跑的提档加速之年。镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、积极培植财源，推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资、招商引税工作，为经济发展提供动力。二是持续推进美丽建设，促进旅游产业结构升级，切实做大旅游产业，不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。

2、狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，努力实现应收尽收。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，优化支出结构，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

3、健全保障体系，促进民生发展。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平；积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

4、深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极搞好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动乡镇财税工作再上新水平。